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江西省民族宗教局2019年部门预算
来源:    发布日期:2019-02-25

  目   录

  

  第一部分  江西省民族宗教局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

  第二部分  江西省民族宗教局2019年部门预算情况说明

     一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  江西省民族宗教局2019年部门预算表

     一、《收支预算总表》

     二、《部门收入总表》

     三、《部门支出总表》

     四、《财政拨款收支总表》

     五、《一般公共预算支出表》

     六、《一般公共预算基本支出表》

     七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

     八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  

  

  第一部分  江西省民族宗教局概况

  

  一、部门主要职责

  省民族宗教事务局是主管民族宗教事务的省人民政府直属机构,主要职责是:

  1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。

  2、组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,不断探索新形势下做好民族宗教工作的有效途径。

  3、维护少数民族的合法权益,监督办理有关少数民族权益保障事宜;研究拟定协调民族关系的原则、方法,做好民族关系的协调工作,组织和承办民族团结进步表彰活动,促进各民族间的团结和互助合作;配合有关部门做好民族地区扶贫工作,组织协调民族地区的对口支援、经济技术协作和民族贸易、民族特需品的生产。

  4、帮助宗教团体在宪法和法律的范围内按各自特点开展工作,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务,引导、督促全省宗教活动在法律、法规和政策范围内进行,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

  5、掌握民族宗教方面的情况,分析发展态势,协助政府及时发现和处理民族宗教方面的突发事件和重大问题,维护民族宗教界的稳定。

  6、指导全省民族宗教事务部门的工作,加强同民族乡村和宗教团体的联系,组织接待少数民族和宗教界人士学习、参观、考察等事务。

  7、协助有关部门做好民族宗教系统干部的培养、教育和使用工作;指导、帮助宗教团体培养、教育教职人员,办好宗教院校,搞好自身建设。

   二、部门基本情况

  2019年江西省民族宗教局共有预算单位2个,包括江西省民族宗教局本级和1个二级预算单位,编制人数小计75人,其中:行政编制人数30人,全部补助事业编制人数45人,实有人数小计71人,其中:在职人数小计52人,包括行政在职人数32人,全部补助事业在职人数20人,退休人数小计19人。

  

  第二部分  江西省民族宗教局2019年部门预算情况说明

  

   一、2019年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

  2019年江西省民族宗教局收入预算总额为1365.67万元,较上年减少239.77万元,其中: 一般公共预算拨款收入1347万元,较上年预算安排增加9.7万元;上年结转18.67万元, 较上年预算安排减少249.27万元。

    (二)支出预算情况

  2019年江西省民族宗教局支出预算总额为1365.67万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出779.5万元,较上年预算安排减少145.27万元,包括:工资福利支出626.09万元,商品和服务支出151.89万元,对个人和家庭的补助1.52万元,项目支出586.17万元,较上年预算安排减少94.5万元,其中:工资福利支出44.22万元,商品和服务支出442.03万元,对个人和家庭的补助92.16万元,资本性支出7.76万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出1213.97万元,较上年预算安排减少237.13万元;教育支出10万元,较上年预算安排无增减;社会保障和就业支出75万元,较上年预算安排无增减;卫生健康支出53万元,较上年预算安排增加2万元;住房保障支出13.7万元,较上年预算安排减少4.64万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出670.31万元,较上年预算安排减少119.29万元;商品和服务支出593.92万元,较上年预算安排减少2.63万元;对个人和家庭的补助93.68万元,较上年预算安排减少111.14万元;资本性支出7.76万元,较上年预算安排减少6.71万元。  

    (三)财政拨款支出情况

     2019年江西省民族宗教局财政拨款支出预算总额1347万元,较上年预算安排增加9.7万元。

  按支出功能分类划分:一般公共服务支出1195.3万元,教育支出10万元,社会保障和就业支出75万元,卫生健康支出53万元,住房保障支出13.7万元

  按支出经济分类划分:基本支出779.5万元,较上年预算安排增加44.2万元,包括:工资福利支出626.09万元,商品和服务支出151.89万元,对个人和家庭的补助1.52万元,项目支出567.5万元,较上年预算安排减少34.5万元,包括:工资福利支出38.9万元,商品和服务支出442.03万元,对个人和家庭的补助84.67万元,资本性支出1.9万元。

    (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年部门机关运行费预算482.18万元,比2018年预算减少20.82万元,下降4.14%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

    (六)政府采购情况

     2019年部门所属各单位政府采购总额27.96万元,其中:政府采购货物预算7.76万元、政府采购服务预算20.2万元。

    (七)国有资产占有使用情况

    截至2018年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆 

   (八)一级项目绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及资金602万元,其中:二级项目10个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0 万元),涉及资金602万元。

  二、2019年“三公经费预算情况说明

  2019年江西省民族宗教局三公经费一般公共预算安排46.75万元,其中:

  因公出国(境)费18.55万元,比上年减0.01万元, 主要原因是:根据审批的出国(境)计划安排的经费。

  公务接待费7.9万元,比上年减0.05万元, 主要原因是:严格执行公务接待制度

  公务用车运行维护费20.3万元,比上年减0.01万元, 主要原因是:严格执行公车管理制度

  

  

  第三部分  江西省民族宗教局2019年部门预算表

  一《收支预算总表》

  二《部门收入总表》

  三《部门支出总表》

  四《财政拨款收支总表》

  五《一般公共预算支出表》

  六《一般公共预算基本支出表》

  七《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八《政府性基金预算支出表》

  

  第四部分  名词解释

  

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

   (二)上年结转(结余):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    二、支出科目

    (三)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):指江西省民族宗教事务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (四)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指江西省民族宗教事务局民族和宗教事务管理方面的专项支出。

    (五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指江西省民族宗教事务局用于培训方面的支出。

    )社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指江西省民族宗教事务局机关单位基本养老保险缴费的支出。

    ()卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

    ()住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

  )基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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